平成26年度当初予算のアウトラインについて
市の重要課題である4つの分野（人口減少対策、人材育成・確保対策、高齢者・障がい者等福祉対策、防災対策）を重点に、平成26年度の予算編成を行いました。
- 予算のポイント
- 平成25年度3月補正予算（経済対策事業）と一体的に編成
- 合併特例債事業の減額に対応して、その他普通建設事業を増額
- 重点事業5.7億円による重要課題に対する取組み
- 一般会計の予算規模
- 458億円
- 平成25年度比
- △65億円（△12.4％）
- 注釈
- 平成25年度3月補正を含めた実質的予算規模は469億98百万円
- 主な減額理由は普通建設事業67億81百万円の減（合併特例債事業80億73百万円の減）
歳入
市税の確保、地方交付税・合併特例債の減額、基金繰入金の増額
| 平成25年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 53億56百万円 | 53億89百万円 | +33百万円 | +0.6％ |
| 市税のうち個人市民税 | +31百万円 | |||
| 市税のうち固定資産税 | +5百万円 | |||
| 地方交付税 （合併特例期間終了による地方交付税減） | 214億円 | 208億円 | △6億円 | △2.8％ |
| 市債 | 134億44百万円 | 54億52百万円 | △79億92百万円 | △59.4％ |
| 市債のうち臨時財政対策債 | 16億40百万円 | 15億20百万円 | △1億20百万円 | △7.3％ |
| 市債のうち合併特例債 | 81億28百万円 | 21億11百万円 | △60億17百万円 | △74.0％ |
| 財政調整基金繰入 | 繰入なし | 29億58百万円 | 皆増 | |
| 財政調整基金繰入のうち地域の元気臨時交付金分 | 8億58百万円 |
歳出
合併特例債事業の減額、その他普通建設事業の増額
| 平成25年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 合併特例債事業 | 103億96百万円 | 23億23百万円 | △80億73百万円 | △77.7％ |
| その他普通建設事業 | 66億25百万円 | 79億17百万円 | +12億92百万円 | +19.5％ |
職員給与の削減等による人件費の抑制
| 平成25年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 72億97百万円 | 71億45百万円 | △1億52百万円 | △2.1％ |
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の増額（国の補正予算）
| 平成26年度 | |
|---|---|
| 臨時福祉給付金給付事業 | 3億4百万円 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 71百万円 |
重点事業の取組
「日本一お客様に愛され、選んでもらえる島」を目指して、四つの分野に重点的に取り組む。
人口減少対策：3億34百万円（平成25年度3月補正を除く）
人口減少率の抑制対策
- 自然減の改善
- 保育料2人目無料化事業（子育て支援対策）：18百万円
- 特定不妊治療費補助金（すこやかな妊娠・出産事業）：2百万円
- 健康バンク 佐渡島（たからじま）活性化事業：3百万円
- 社会減の改善
- インターンシップ支援事業：2百万円
- 若者U・Iターン就職支援事業：7百万円
- 若者定住支援事業：5百万円
- キャリア教育推進事業：1百万円
- 小学校総合学習支援事業：11百万円
- 中学校総合学習支援事業：5百万円
人口減少による地域経済力低下の防止対策
- 農林水産業の振興
- 販売網構築事業：21百万円
- チーム佐渡推進事業：2百万円
- 集落営農・担い手支援事業：85百万円
- 佐渡版戸別所得補償事業：61百万円
- 商工業の振興
- プレミアム商品券発行事業（平成25年度3月補正）：（47百万円）
- 制度融資利子補給事業（平成25年度3月補正）：（48百万円）
- 起業チャレンジ支援事業：16百万円
- 新製品開発等支援事業：18百万円
- メイド・イン・サドブランド創出事業：10百万円
- 観光等交流人口の拡大
- 外部人材力活用事業：13百万円
- 宿泊満足度向上事業：11百万円
- 三大遺産PR・誘客促進人材育成事業：26百万円
- 小木港開港400年記念式典事業：3百万円
- 新潟DC・北陸新幹線開業誘客宣伝事業：11百万円
- 交通インフラの整備
- 新航空路開設促進協議会負担金（空港対策事業）：3百万円
人材育成・確保対策：73百万円
- 人材の育成
- キャリア教育推進事業：（再掲）
- 小学校総合学習支援事業：（再掲）
- 中学校総合学習支援事業：（再掲）
- 人材の確保
- 外部人材力活用事業：（再掲）
- 地域の活力再生事業：56百万円
- インターンシップ支援事業：（再掲）
- 看護師等確保対策事業：17百万円
高齢者・障がい者等福祉対策：96百万円
- 高齢者の生きがいづくり
- 地産地消生産拡大支援事業：5百万円
- 健康バンク 佐渡島（たからじま）活性化事業：（再掲）
- 子ども・若者等のサポート
- しまびとジュニア支援事業：10百万円
- 過疎化に対応した地域づくり
- 地域の活力再生事業：（再掲）
- 元気な地域づくり支援事業：31百万円
- 高齢化集落支援事業（安全・安心まちづくり事業）：50百万円
防災対策：68百万円（平成25年度3月補正及び普通建設事業を除く）
- 津波避難タワー整備事業（普通建設事業）：（467百万円）
- 地域防災マップ整備事業：60百万円
- 防災案内板整備事業（平成25年度3月補正 普通建設事業）：（29百万円）
- 指定避難所整備事業（平成25年度3月補正 普通建設事業）：（25百万円）
- 地域防災リーダー育成事業：7百万円
- 佐渡市総合防災訓練：1百万円
- 市有施設耐震診断調査事業（平成25年度3月補正 普通建設事業）：（88百万円）
重点事業 合計：5億71百万円
投資的経費（普通建設事業）のポイント
- 合併特例債事業を除く、普通建設事業の確保
- 合併特例債の延長に伴う、合併特例債事業の計画的実施
- 国の経済対策に伴う平成25年度補正予算への前倒し実施
| 平成26年度 | 平成25年度比（額） | 平成25年度比（率） | |
|---|---|---|---|
| 普通建設事業 | 102億40百万円 | △67億81百万円 | △39.8％ |
| （再掲）普通建設事業のうち 合併特例債事業 | 23億23百万円 | △80億73百万円 | △77.7％ |
| （再掲）普通建設事業のうち その他普通建設事業 | 79億17百万円 | +12億92百万円 | +19.5％ |
（平成25年度3月補正）前倒し普通建設事業：11億3百万円
主要事業
合併特例債事業への取組み：23億23百万円
- 消防救急無線デジタル化整備事業：8億15百万円
- 火葬場整備事業：5億53百万円
- 航路対策事業：4億46百万円
- 相川小学校体育館改築事業：2億41百万円
など
その他の事業（道路整備・漁港整備事業など）：79億17百万円
- 国営かんがい排水事業負担金：17億2百万円
- 津波避難タワー整備事業：4億67百万円
- 小水力発電施設整備事業：3億円
- 漁港整備事業：2億44百万円
- 社会資本整備総合交付金事業（舗装修繕）：1億60百万円
- 県営農業農村整備事業：1億27百万円
- 電算システム整備事業（公共ネットワーク更新）：1億50百万円
など
前倒し事業（平成25年度3月補正）：11億3百万円
- 小木小学校改修事業：4億20百万円
- 南部地区統合中学校グラウンド整備事業：4億2百万円
- 公営住宅整備事業：1億13百万円
など