メニューをスキップしてタイトルへ



[令和2年度:2020年度]上半期の財政執行状況

2020年11月10日、掲載

財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

一般会計

445億293万円でスタートした一般会計予算は、9月補正を含む11回の補正や令和元年度繰越事業費を加え、553億6,140万円となっています。(前年度同期比:19.0%増)

歳入

予算額
553億6,140万円
収入額
274億4,886万円(前年度同期比:26.5%増)
収入率
49.6%(前年度同期:46.6%)
(単位:万円)
区分予算額収入額収入率
地方交付税2,008,5441,379,79268.7%
国庫支出金1,103,890668,56460.6%
市債558,7736700.1%
市税506,982276,52354.5%
県支出金440,35165,40514.9%
繰入金292,98800.0%
繰越金209,328209,328100.0%
各種交付金134,32576,99757.3%
使用料及び手数料67,47325,43637.7%
地方譲与税53,90015,58328.9%
その他の歳入159,58626,58816.7%
5,536,1402,744,88649.6%
注釈
各種交付金
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
その他の歳入
分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入

市税の内訳

収入額
27億6,523万円(前年度同期比:0.3%減)
収入率
54.5%(前年度同期:55.3%)
(単位:万円)
区分予算額収入額構成比
固定資産税240,539152,30155.1%
市民税203,20480,35429.1%
軽自動車税27,52726,9189.7%
市たばこ税33,50216,6216.0%
入湯税2,2103290.1%
506,982276,523100.0%
前表をグラフ化した画像

歳出

予算額
553億6,140万円
支出額
239億7,856万円(前年度同期比:48.3%増)
執行率
43.3%(前年度同期:34.7%)
(単位:万円)
区分予算額支出額執行率
総務費1,275,085755,76759.3%
民生費1,011,978437,62343.2%
公債費716,810331,93646.3%
教育費562,324182,15032.4%
衛生費495,732149,80730.2%
土木費485,104167,68534.6%
農林水産業費383,108127,35833.2%
商工費238,383127,94753.7%
消防費226,32588,65939.2%
災害復旧費114,71218,22015.9%
その他の歳出26,57910,70440.3%
5,536,1402,397,85643.3%
注釈
その他の歳出
議会費、労働費、諸支出金、予備費

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分予算額収入額
市民税38,14615,084
固定資産税45,15528,590
軽自動車税5,1675,053
市たばこ税6,2893,120
入湯税41562
注釈
  • 2020年9月30日現在の人口53,270人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分現在高市民一人あたり
基金19,459,183,107365,293
市債51,298,112,276962,983
注釈
  • 2020年9月30日現在の人口53,270人で計算しています。

上半期の主な事業

新型コロナウイルス感染症対策

雇用の維持と事業の継続への支援、感染防止への対応、島内経済活性化に向けた支援、次の段階に向けた経済活動への対応、新しい生活様式に対応するための環境整備などの取り組みを行っています。

予算総額
73億1,033万円
執行済額
60億4,848万円
執行率
82.7%

特別定額給付金給付事業

予算総額
53億9,658万円
執行済額
53億6,911万円
執行率
99.5%

緊急事業継続支援費(事業継続支援金)

予算総額
4億7,650万円
執行済額
3億4,163万円
執行率
71.7%

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など10会計があります。

(単位:万円)(補正予算を含む)
会計名予算額収入額支出額収入率執行率
国民健康保険599,761256,759230,56042.8%38.4%
後期高齢者医療83,31234,81329,07341.8%34.9%
介護保険923,517443,888368,65548.1%39.9%
小水力発電3,5003372069.6%5.9%
歌代の里48,83120,97120,17342.9%41.3%
すこやか両津66,14627,21825,36241.1%38.3%
その他(財産区)1,0712775625.9%5.2%
1,726,138784,263674,08545.4%39.1%
注釈
その他(財産区)
五十里財産区、二宮財産区、新畑野財産区、真野財産区

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計があります。

(単位:万円)(補正予算を含む)
会計名収入支出
予算額収入額収入率予算額支出額執行率
病院
事業
収益的収支154,40972,94547.2%195,41573,95237.8%
資本的収支18,98911,58761.0%7,4613,27843.9%
水道
事業
収益的収支274,244103,80237.9%273,348116,36942.6%
資本的収支174,3463,3291.9%261,37295,35836.5%
下水道
事業
収益的収支344,971229,64266.6%336,916157,57446.8%
資本的収支209,40035,25916.8%288,87493,75532.5%
注釈
収益的収支
経営活動で発生する利益とそれに対応する経費
資本的収支
将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入

関連ページ

このページの先頭へ

「予算・決算・監査」のトップへ