成果指標：人件費の削減額
自己評価
A
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 820万円 | 820万円 | 820万円 | 820万円 |
| 実績 | - | - | 820万円 | 820万円 | 820万円 | 884万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 64万円 |
活動指標1外部委託の実行
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 3名分 | 3名分 | 3名分 | 3名分 |
| 実績 | - | - | 3名分 | 3名分 | 3名分 | 3名分 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | 0名分 | 0名分 | 0名分 | 0名分 |
薬剤、諸材料費の削減
（両津病院管理課）
取り組み内容
薬剤及び諸材料費の共同購入等による仕入れの見直しを実施することにより、平成23年度までの3ヵ年計画の削減目標額1,580万円の4割削減を図ります。
成果指標：薬剤・諸材料費の削減額
自己評価
B
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 632万円 | 632万円 | 632万円 | 632万円 |
| 実績 | - | - | 162万円 | 382万円 | 611万円 | 336万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △470万円 | △250万円 | △21万円 | △296万円 |
活動指標1薬剤仕入れの見直しによる削減額
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 306万円 | 306万円 | 306万円 | 306万円 |
| 実績 | - | - | 162万円 | 380万円 | 598万円 | 203万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △144万円 | 74万円 | 292万円 | △103万円 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 764万円の40％削減
活動指標2諸材料費仕入れの見直しによる削減額
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 326万円 | 326万円 | 326万円 | 326万円 |
| 実績 | - | - | 0万円 | 2万円 | 13万円 | 133万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △326万円 | △324万円 | △313万円 | △193万円 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 816万円の40％削減
成果指標：人件費の削減額
自己評価
A
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 230万円 | 230万円 | 230万円 | 230万円 |
| 実績 | - | - | 230万円 | 230万円 | 230万円 | 230万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
活動指標1外部委託の実行
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 1名分 | 1名分 | 1名分 | 1名分 |
| 実績 | - | - | 1名分 | 1名分 | 1名分 | 1名分 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | 0名分 | 0名分 | 0名分 | 0名分 |
薬剤、諸材料費の削減
（相川病院管理課）
取り組み内容
薬剤及び諸材料費の共同購入等による仕入れの見直しを実施することにより、平成23年度までの3ヵ年計画の削減目標額540万円の4割削減を図ります。
成果指標：薬剤・諸材料費の削減額
自己評価
A
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 216万円 | 216万円 | 216万円 | 216万円 |
| 実績 | - | - | 0万円 | 4万円 | 19万円 | 348万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △216万円 | △212万円 | △197万円 | 132万円 |
活動指標1薬剤仕入れの見直しによる削減額
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 144万円 | 144万円 | 144万円 | 144万円 |
| 実績 | - | - | 0万円 | 1万円 | 1万円 | 332万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △144万円 | △143万円 | △143万円 | 188万円 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 360万円の40％削減
活動指標2諸材料費仕入れの見直しによる削減額
| 平成（年度） | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
| 目標 | - | - | 72万円 | 72万円 | 72万円 | 72万円 |
| 実績 | - | - | 0万円 | 3万円 | 18万円 | 16万円 |
| 目標と実績の 比較 | - | - | △72万円 | △69万円 | △54万円 | △56万円 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 180万円の40％削減